優先順位と実行計画
進めているDX施策を、段階・進み具合・指標・投資と回収の見込みで一覧します。効果額と工数は、使われていないプログラムの保守費や手作業の連携で実際に数えた値と食い違わない範囲で置いた合成値です。
件数
施策の数、投資額の合計、見込んでいる効果、平均の進み具合です
進行中の施策
6件
全8件のうち、構想段階と効果測定中を除いた数です
FY2026 投資額
3,700万円
対象年度の8施策について、今年度に計上する額です
期待削減(年間)
1,260万円
手作業を月あたり約68人時減らす見込みを含みます
平均進捗
29%
投資の配分
IT予算のうち、現行の維持ではなく成長や変革に回せている額の割合です
成長投資比率
7.2%
IT支出に占める、成長・変革に振り向けた額の割合(分母 3.1億円／年)
維持投資
2.9億円
年間の保守・運用に、維持のための施策1,450万円を足した額です
成長投資
2,250万円
自動化・AI・可視化に使う額です(4施策)
効果が動いている施策
3 / 8件
見込みは年750万円、実際に減ったと確認できたのは年0万円です。3件はまだ測っていません
分母は、FY2026年間の保守・運用コスト(推計)に同じ年度の施策投資を足した額です。 維持に固定で出ていく支出を減らし、その分を成長側に回せているかを1つの数字で見ます。この指標の呼び方(成長投資比率)は仮のもので、成長投資比率 / 変革投資比率 / IT資源再配分率などの候補から、経営企画部門とDX部門で相談して決めます。
一覧
施策ごとの目的・担当部署・段階・進み具合・指標です
対象: 推定死亡45本 / 商品マスタ / 請求・売掛 / 帳票基盤
推定死亡に払い続けている保守コスト(約750万円/年)を、すぐに減らせます
効果測定: 止める対象をまだ絞り込んでいる途中です。年間の効果は経理の確認前なので測っていません
起票元: プログラム別分析
対象: 重複群 / 全29システムのソース資産
重複したプログラムをまとめる前に、まずこれを済ませる必要があります
起票元: 重複・コピー資産
対象: 情報システム部門の変更管理業務
このサイトのプログラム別分析(依存関係・判定根拠)から使い始められます
効果測定: 使われ具合は追っていますが、障害を防いだ効果は金額にしていません
起票元: プログラム別分析
対象: 生地在庫 / 受注管理 / 共通基盤
元に戻せる形で切り替えるために、先に必要な投資です
起票元: モダナイゼーション・ロードマップ
対象: 工程進捗 / 受注管理
月32人時の手作業が減ります。人手の連携のなかで最も大きい削減です
起票元: 連携の質(人手連携)
対象: 通関・船積 / 原価・採算
月20人時の手作業が減ります。粗利の精度にも直接効きます
起票元: 連携の質(人手連携)
対象: 帳票基盤 / 請求・売掛
AIを使った刷新の最初の一歩です(効果はまだ測っていません)
起票元: AI効果の高い領域
対象: 全29システム / 経営報告業務
このサイトのことです。どこを減らし、どこをつなぎ、どこにAIを使うかの判断材料になります
効果測定: どれだけ使われているかは追っています。判断が速くなった効果はまだ測っていません
起票元: システムの実態
回収の試算
投資額と年間の効果額から回収にかかる期間を計算しています。どちらも効果を測る前の見込みです
推定死亡45本の廃止実行
3ヶ月
投資を回収できるまでの見込みの期間です
人手連携の自動化① 工程進捗→受注管理
30ヶ月
投資を回収できるまでの見込みの期間です
人手連携の自動化② 輸入諸掛→原価・採算
36ヶ月
投資を回収できるまでの見込みの期間です
AI帳票照会 PoC
50ヶ月
投資を回収できるまでの見込みの期間です
時期
近いうちに区切りを迎える施策を、日付順に並べています
構成管理(Git)導入 + 正本確定
推定死亡45本の廃止実行
AI帳票照会 PoC
人手連携の自動化① 工程進捗→受注管理
ステージング環境の構築
人手連携の自動化② 輸入諸掛→原価・採算
大阪繊維商事
システム資産可視化